Diretrizes a serem adotadas por 
colaboradores e consultores para 
solicitação de adiantamentos de 
viagem e prestação de contas dos 
gastos;
Viagens a serviço: 
Deslocamento 
do funcionário da sede da Brandt 
para outras localidades para 
exercer atividades de interesse 
exclusivo da empresa (Campo 
inicia-se na sede da Brandt);
Diretrizes

Dados necessários: CPF, e-mail, 
nome completo, endereço e dados 
bancários;

Conta bancária ativa e que não 
possua débitos junto ao banco. 
Preferencialmente que não seja 
vinculada a conta salário;

Não tenha adiantamentos em 
aberto com a empresa;

Estar liberado no sistema da 
empresa para receber o 
adiantamento.
Adiantamento de campo

Deverá ser realizada através do aplicativo 
VEXPENSES 
(clique no link que está na 
última página para saber como usar o 
aplicativo) no prazo máximo de 
3 dias 
úteis
após o retorno da viagem a serviço. 
Após este prazo, ficará sujeito ao 
desconto
em folha de pagamento (CLT) 
ou Nota fiscal  (Consultor), 
não sendo 
mais necessário a prestação de 
contas;
Prestação de Contas
Atenção quanto ao 
preenchimento correto das 
informações de prestação: 

As notas fiscais deverão conter todos 
os dados da Brandt (CNPJ e endereço 
completo). Nos casos de Cupons 
Fiscais (NFC-e) e recibos, basta o 
CNPJ e nome da Brandt.

Deverá constar o nome completo das 
pessoas envolvidas nos gastos 
(Alimentação, deslocamento, 
hospedagens, etc);

Não será aceito 
comandas
de 
restaurantes como comprovantes do 
gasto.

Não será aceito comprovantes de 
cartão de crédito, como comprovantes 
dos gastos.
Prestação de Contas

Deverá ser informado pela Logística. 
Caso ultrapasse o valor, comunicar ao 
Coordenador do projeto que poderá 
aprovar ou não;

A Nota Fiscal do hotel deverá conter o 
faturamento separado de acordo com o 
gasto ocorrido (hospedagem, frigobar, 
lavanderia, etc), além de discriminar o 
período da estadia, valor da diária e o 
extrato de consumo;

Não serão aceitas notas fiscais série 
D para hospedagens
. Solicite sempre 
a nota fiscal de prestação de serviços.
Atenção Quanto aos Gastos
Hospedagem:

Valor para refeição: R$ 80,00 (oitenta 
reais) por dia (almoço, lanche e 
jantar);

Caso o hotel não oferecer o café da 
manhã, poderá utilizar o valor de R$ 
20,00 (vinte reais) para esta refeição;

Caso o valor seja superior ao valor 
limite, será de responsabilidade da 
Gerência de projeto autorizar ou não a 
despesa;

Viagens em que o colaborador / 
consultor retorne para a Brandt/casa 
no mesmo dia, a diária será de R$ 
50,00 (cinquenta reais) para almoço e 
lanche.
Atenção Quanto aos Gastos
Alimentação:

Obrigatório Discriminar: Nome 
completo do usuário, valor 
numérico e por extenso, origem, 
destino, motorista, placa, data e 
assinatura do motorista;

Translado 
Casa x Brandt 
em 
início e fim de campo será 
custeado pelo 
colaborador/consultor.
Atenção Quanto aos Gastos
Condução 
(Ônibus/Uber/Taxi):

Os comprovantes de 
abastecimento devem 
constar a placa do veículo 
e a quilometragem 
marcada no hodômetro do 
veículo, no momento do 
abastecimento.
Atenção Quanto aos Gastos
Combustível

Somente com autorização 
do coordenador do projeto, 
pela coordenação de 
logística ou SSMA;     

Compras sem autorizações 
serão glosadas.
Atenção Quanto aos Gastos
Compras Materiais 
em Campo

Dar preferência ao cupom fiscal nas compras 
em campo de materiais, combustíveis, 
supermercados, lanches entre outros;

Excesso nos gastos - Solicitar comprovante 
até o limite;

Utilizar o campo “Observações” do 
VExpenses para esclarecimentos acerca dos 
gastos;

Antes de consumir/hospedar, verifique se o 
estabelecimentos fornece o documento fiscal 
adequado;

Inserir a foto no aplicativo com qualidade para 
facilitar a análise;

Entregar todos os comprovantes fiscais da 
prestação de contas ao departamento de 
controladoria o mais rápido possível.
prestacaodecontas@brandt.com.br 
3071-7056 ou 99951-3739
Link para o tutorial do aplicativo.